1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-53-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LEÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EN ESPERA DE REMESAS DESDE EL NIVEL CENTRAL. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 1500620 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social MARISOL GOMEZ VARNET R.U.T. 13.001.222-1 Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 6 Unidad no definida LEÑA CUSPEADA GUIAS 974-975 SEGUN FACTURA N° 37 LEÑA CUSPEADA GUIAS 974-975 SEGUN FACTURA N° 37 $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000 40101803 Chimeneas de leña 191 Unidad no definida LEÑA PARA CALDERA GUIAS N° 968-969-970-971-972-973-976 SEGUN FACTURA N° 37 LEÑA PARA CALDERA GUIAS N° 968-969-970-971-972-973-976 SEGUN FACTURA N° 37 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.640.000 $ 7.640.000

Total Neto	$ 7.898.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.500.620
TOTAL OC	$ 9.398.620