1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-532-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-107-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-107-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 217550 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERPLAST Razón Social RENATO HERNAN GONZALEZ VERGARA R.U.T. 15.525.798-9 Sucursal INVERPLAST Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bolsas de plástico 10000 Unidad bolsas de basura chica 50x70 bolsas de basura chica 50x70 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 Bolsas de plástico 10000 Unidad bosas de basura grande 80x110 bosas de basura grande 80x110 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000 Bolsas de plástico 10000 Unidad bolsa basura mediana 70x90 bolsa basura mediana 70x90 $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 355.000

Total Neto	$ 1.145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.550
TOTAL OC	$ 1.362.550