1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-577-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-111-LP24 , MOVIL 3 HPWD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-111-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1590 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna * Impuesto 802451,13 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN SA SUC CASTRO Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN SA SUC CASTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA DE AMBULANCIA MOVIL 3 HPWD-35, SEGUN MEMO 44 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2026.- MANTENCION CORRECTIVA DE AMBULANCIA MOVIL 3 HPWD-35, SEGUN MEMO 44 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2026.- $ 4.223.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.223.427 $ 4.223.427

Total Neto	$ 4.223.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 802.451
TOTAL OC	$ 5.025.878