1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-580-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Leña mes de febrero 2008.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Corresponde a factura Nº 00329, fecha de emisión 26 de Febrero 2008.- Según Guías Nº 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861.- Proveniente de Licitación 2048-255-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud - Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud - Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna -1 Impuesto 299250 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALBERTO HUENTEO QUIDIANTE R.U.T. 4.516.720-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 175 Unidad Recursos de madera combustible 175 metros de Leña Larga $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.000 $ 1.575.000

Total Neto	$ 1.575.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.250
TOTAL OC	$ 1.874.250