1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-60-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-172-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-172-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna * Impuesto 13908 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Requerimientos del Despacho. Según Horario de Bodega Central.: Lunes a Viernes: 8:00 a 13:00/14:00 a 17:00 Hrs. Dirección : Almirante Latorre Nº 301 Fono: 065/326437 Se solicita poder enviar productos con fecha de vencimiento 12/2011 para poder garantizar durabilidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor K&R NEGOCIOS INTEGRADOS LTDA. Razón Social SOCIEDAD K & R NEGOCIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 76.011.505-3 Sucursal K&R NEGOCIOS INTEGRADOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 20 Unidad fideos esperales de 400 grs.   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 73131902 Servicios de elaboración de productos de cereales 80 Unidad semola de 500 grs.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 73.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.908
TOTAL OC	$ 87.108