1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-693-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-14-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-14-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 48735 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTOS DEL DESPACHO SEGUN HORARIO DE BODEGA CENTRAL LUNES A VIERNES 8:00 A 13:00/14:00 A 17:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metaling Ltda. Razón Social ESPINOSA, FUENZALIDA Y ESPINOZA LIMITADA R.U.T. 76.061.373-8 Sucursal Metaling Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 9 Unidad Zapatos de seguridad Nº40/01 par, Nº 39/02 par, Nº38/01 par, Nº41/02 par, Nº42/03 par. Zapatos de seguridad Nº40/01 par, Nº 39/02 par, Nº38/01 par, Nº41/02 par, Nº42/03 par. $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.500 $ 256.500

Total Neto	$ 256.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.735
TOTAL OC	$ 305.235