1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-73-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-25-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-25-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 281 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna * Impuesto 785445,75 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Haro Díaz Razón Social GLADYS DEL CARMEN HARO DÍAZ R.U.T. 12.346.014-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gladys del Carmen Haro Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1 Unidad COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COCINA CENTRAL.FACTURA N° 5883 FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.- COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COCINA CENTRAL.FACTURA N° 5883 FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.- $ 3.372.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.372.272 $ 3.372.272 50101538 Verduras frescas 1 Unidad COMRA DE FRUTAS Y VERDURAS HOGAR PROTEGIDO, FACTURA N° 5457, FECHA DE EMISION 30 DE JUNIO DEL 2025.- COMRA DE FRUTAS Y VERDURAS HOGAR PROTEGIDO, FACTURA N° 5884, FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.- $ 761.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.653 $ 761.653

Total Neto	$ 4.133.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 785.446
TOTAL OC	$ 4.919.371