1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-794-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2023 Nombre de la Orden de Compra TURNOS DE URGENCIA FEBRERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2192 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días A LA ESPERA DE RECURSOS DE NIVEL CENTRAL Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 106409,931034483 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leonardo david Razón Social LEONARDO DAVID FRITZ CISTERNA R.U.T. 15.173.767-6 Sucursal leonardo david Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181515 Bandejas de examen 24 Unidad SEGUN ORD 30/2023 MARTES 28-02-2023 DE 08:00 HASTA EL 01-03-2023 A LAS 08:00 SEGUN ORD 30/2023 MARTES 28-02-2023 DE 08:00 HASTA EL 01-03-2023 A LAS 08:00 $ 29.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.128 $ 712.128

Total Neto	$ 712.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 106.410
TOTAL OC	$ 818.538