1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-809-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Casino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna * Impuesto 662188 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ignacio Muñoz Razón Social MANUEL IGNACIO MUNOZ ROA R.U.T. 5.852.519-7 Sucursal Ignacio Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 715 Unidad cenas cenas $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072.500 $ 1.072.500 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1243 Unidad almuerzos almuerzos $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.864.500 $ 1.864.500 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 847 Unidad onces onces $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.200 $ 508.200 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 80 Unidad dialisis dialisis $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 3.485.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 662.188
TOTAL OC	$ 4.147.388