1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-830-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2048-42-LQ18 COMPRA DE LEÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-42-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3067 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN BASES DE LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 875520 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social TRANSPORTES MARISOL GOMEZ VARNET IRL R.U.T. 76.473.174-3 Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 144 Unidad no definida Leña caldera Leña caldera $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.608.000 $ 4.608.000

Total Neto	$ 4.608.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 875.520
TOTAL OC	$ 5.483.520