1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-945-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra 2048-46-LP21 Reparación de Móvil 5 PLACA PATENTE L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-46-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2360 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SE RECIBE DINERO DE OTRO SERVICIO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 361920,17 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN SA SUC CASTRO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN SA SUC CASTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad COMPRA DE SERVICIO REPARACION Y MANTENCION MOVIL 5 LPXW-79, SEGUN ORD 67 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023.- COMPRA DE SERVICIO REPARACION Y MANTENCION MOVIL 5 LPXW-79, SEGUN ORD 67 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023.- $ 1.904.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.904.843 $ 1.904.843

Total Neto	$ 1.904.843
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.920
TOTAL OC	$ 2.266.763