1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-964-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-6-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2124 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO ORTODONCICO Razón Social LLANET MARIVEL STRAUSSMANN MUNOZ R.U.T. 9.303.993-9 Sucursal LABORATORIO ORTODONCICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122005 Servicios de ortodoncia 1 Unidad FERULA ACRILICA FERULA ACRILICA $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 85122005 Servicios de ortodoncia 2 Unidad AP. SUP. C/1 TORNILLO AP. SUP. C/1 TORNILLO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 85122005 Servicios de ortodoncia 2 Unidad CONTENCIÓN SIMPLE CONTENCIÓN SIMPLE $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 85122005 Servicios de ortodoncia 3 Unidad DISYUNTOR MACNAMARA DISYUNTOR MACNAMARA $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800