1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-977-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2023 Nombre de la Orden de Compra 2048-5-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2391 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 845800,96 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pentafarma S.A. Razón Social PENTAFARMA S A R.U.T. 96.640.350-0 Sucursal Pentafarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161504 Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 1000 Unidad AGUJA F16 AGUJA F16 $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.000 $ 303.000 42161504 Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 48 Unidad CAPILARES F6 HPS CAPILARES F6 HPS $ 14.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.584 $ 697.584 42161504 Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 1000 Unidad LINEA VENOSA LINEA VENOSA $ 1.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.514.000 $ 1.514.000 42161504 Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 1000 Unidad LINEA ARTERIAL LINEA ARTERIAL $ 1.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.937.000 $ 1.937.000

Total Neto	$ 4.451.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 845.801
TOTAL OC	$ 5.297.385