1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2049-13-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación y mantenimiento vehiculo N°18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2049-9-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CALAMA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo El LOA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo El LOA Comuna Calama Impuesto 75894,55 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo El LOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Obras de Ingenieria Ltda. Razón Social Artes y Oficios Ltda. R.U.T. 76.289.683-4 Sucursal Obras de Ingenieria Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Mantenimiento de 10.000 Km Cambio de lubricantes, cambio filtros, cambio liquido de freno revisión sistema de amortización . Mantenimiento de 10.000 Km Cambio de lubricantes, cambio filtros, cambio liquido de freno revisión sistema de amortización . $ 399.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.445 $ 399.445

Total Neto	$ 399.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.895
TOTAL OC	$ 475.340