1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2049-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo, limpieza y sanitizacion en Ad. El Loa correspondiente al mes de Diciembre de 2017. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2049-24-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CALAMA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo El LOA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo El LOA Comuna Calama Impuesto 502912,71 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo El LOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Natalia Ivette Razón Social Ser. de aseo industrial clinico Natalia Ivette Tor R.U.T. 76.253.365-0 Sucursal Natalia Ivette Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicio de aseo, limpieza y sanitizacion en Ad. El Loa correspondiente al mes de Diciembre de 2017. Servicio de aseo, limpieza y sanitizacion en Ad. El Loa correspondiente al mes de Diciembre de 2017. $ 2.646.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646.909 $ 2.646.909

Total Neto	$ 2.646.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.913
TOTAL OC	$ 3.149.822