1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2049-51-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de lavado, engrase y grafitado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2049-14-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CALAMA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo El LOA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo El LOA Comuna 12 Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo El LOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socram ltda Razón Social VICTOR OSCAR RAMIREZ VEGA R.U.T. 3.881.224-6 Sucursal socram ltda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 2 Unidad Servicio de lavado y desengrase de chasis y motor, grafitado y engrase de todos los puntos correspondientes a 02 vehiculos autoextintores Oshkosh utilizados en los servicios de emergencia de la D.G.A.C. del Aerodromo el Loa de Calama.   $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600