1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2049-60-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2049-13-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2049-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CALAMA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo El LOA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo El LOA Comuna Calama Impuesto 111764,46 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo El LOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socram ltda Razón Social VICTOR OSCAR RAMIREZ VEGA R.U.T. 3.881.224-6 Sucursal socram ltda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 grafitado de vehiculos, de acuerdo a lo indicado en el anexo condiciones de la presente licitaciòn 2 Unidad Reparación y pintura carrocerías   $ 294.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.234 $ 588.234

Total Neto	$ 588.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.764
TOTAL OC	$ 699.998