1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-1014-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2016 Nombre de la Orden de Compra alimento beneficio funcionarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 4781,9447 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171832 Aliño de ensaladas 5 Botella   Jugo de Limon $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.705 $ 4.706 50201709 Café instantáneo 1 Caja   Nescafe sachet $ 5.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.765 $ 5.765 50131701 Leche o productos de mantequilla 10 Caja   Leche con sabor 200 cc $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 50221101 Granos de Cereales 6 kilogramo   Arroz grado 1 largo ancho $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.496 $ 5.496 52121602 Servilletas 15 Paquete   Servilletas $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.675 $ 6.681

Total Neto	$ 25.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.782
TOTAL OC	$ 29.950