1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-1028-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2012 Nombre de la Orden de Compra compras de insumos dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 6629,1 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105301 Cajas de gel 18 Unidad ACIDO ORTOFOSFORICO 37% GEL (AZULt%) ACIDO ORTOFOSFORICO 37% GEL (AZULt%) $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340 42272504 Sets o kits de anestesia 50 Unidad ANESTESIA DENTAL SIN VASO CONS 3% ANESTESIA DENTAL SIN VASO CONS 3% $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250 42272504 Sets o kits de anestesia 100 Unidad ANESTESIA DENTAL C/VASO CONTRI 2% ANESTESIA DENTAL C/VASO CONTRI 2% $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300

Total Neto	$ 34.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.629
TOTAL OC	$ 41.519