1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-1087-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2053-36-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-36-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 1216099,75 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mahefltda Razón Social CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE PROYECTOS MAHEF LTDA R.U.T. 76.728.110-2 Sucursal mahefltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101901 Diseño o decoración de interiores 1 Unidad REMODELACIÓN BAÑOS PUBLICOS Y PINTURA INTERIOR DE DOS SALAS DE HOSPITALIZADO MATERNIDAD Y SALA POST OPERADO, INSTALACIÓN DE GAFITERIA DE LAVA MANO, TRASLADO DE ACCESO PUERTAS MATERNIDAD. (Se Adjuntan Bases)   $ 6.400.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400.525 $ 6.400.525

Total Neto	$ 6.400.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.216.100
TOTAL OC	$ 7.616.625