1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-1185-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra compra de juguetes para hijo de funcionarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 18810 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Lama Oviedo Razón Social COMERCIAL LAMA OVIEDO LIMITADA R.U.T. 76.803.050-2 Sucursal Comercial Lama Oviedo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141002 Muñecas 2 Unidad Muñeca con vestido Muñeca con vestido $ 6.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.630 $ 13.630 43211508 Computadores personales 7 Unidad computador aprendizaje computador aprendizaje $ 7.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.472 $ 52.472 49221502 Arcos de fútbol 3 Unidad Arco de futbol grande Arco de futbol grande $ 10.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.898 $ 32.898

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.810
TOTAL OC	$ 117.810