1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-1213-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra compra de Abarrotes y Otros Funcionarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-16-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 11714,1691192 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121508 Bandejas de huevos 3 Unidad no definida   Bandeja de Huevos $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.177 $ 9.177 50101540 Verduras estables sin refrigerar 1 Unidad no definida   Verduras congeladas $ 21.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.464 $ 21.464 50191507 Sopas preparadas estable sin refrigerar 2 Unidad no definida   Crema 1L. $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454 48101903 Vasos de servicio 10 Unidad no definida   Vasos Transparentes x 50 $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.470 $ 8.471 14111703 Toallas de papel 5 Unidad no definida   Toalla de papel $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.639 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad no definida   Quix Limon $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.261 50131801 Queso natural 1,018 Unidad no definida   Queso $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.491 $ 4.491 50202304 Jugos y néctar envasados 45 Unidad no definida   Nectar 200 ml $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.685 $ 8.698

Total Neto	$ 61.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.714
TOTAL OC	$ 73.368