1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-1284-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Alimennto Beneficio Funcionarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 1662,0382316 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Botella   Nectar 1.5 litros $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad   Queques $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 50111510 Carne de ave o carne fresca 0,258 Gramo   Pechuga de pavo $ 5.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.411 50131801 Queso natural 2 Paquete   Queso $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118 $ 2.118 52121602 Servilletas 1 Paquete   Servilletas $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202 $ 202

Total Neto	$ 8.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.662
TOTAL OC	$ 10.410