1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-1602-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Mejoras en area Sedile y RR.HH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 43130 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Alejandro Razón Social jg Ingenieria e.i.r.l. R.U.T. 76.416.576-4 Sucursal Julio Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 6 Unidad no definida   Cambio de vidrio 3mm, Con Materiales $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 31242206 Vidrios ópticamente planos 2,4 Metro Cuadrado   Cambio de vidrio 5 mm , materiales $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 30222060 Sumidero de alcantarilla 2 Unidad no definida   Construcción in situ Camara alcantarillado dec0,6 a 1,2 metros con materiales. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 227.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.130
TOTAL OC	$ 270.130