1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-232-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2016 Nombre de la Orden de Compra horas extras ENERO servicio de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-76-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FREDY ARIEL Razón Social FREDY ARIEL MONSALVE MOLINA R.U.T. 13.972.190-K Sucursal FREDY ARIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 39 Hora   horas adicicionales servicio de aseo mes de enero $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200

Total Neto	$ 70.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 70.200

Justificación de exención de impuesto