1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-274-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2015 Nombre de la Orden de Compra compra de servicio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2053-53-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Catalina Binimelis Roa Razón Social CATALINA ESTER BINIMELIS ROA R.U.T. 17.045.851-6 Sucursal Catalina Binimelis Roa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121608 Servicios psicológicos 1 Unidad CONTRATACIÓN SERVICIOS DE PSICÓLOGO 22 HORAS PARA PROGRAMA PLAN AMBULATORIO BÁSICO, CONSUMO DE ALCOHOL PARA UNIDAD DE SALUD MENTAL HOSPITAL DE COELEMU AÑO 2015 3.672.000 total por los meses entre Mayo a Diciembre 2015 ( 459.000mensual) con un total de 22 hrs semanales. $ 3.672.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.672.000 $ 3.672.000

Total Neto	$ 3.672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.672.000

Justificación de exención de impuesto