1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-285-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra compra de cepillo para lavado de pisos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 12310,1 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kraftech Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KRAFTECH CHILE LIMITADA R.U.T. 76.073.264-8 Sucursal Kraftech Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132101 Kits de limpieza industrial 2 Unidad cepillo lavado de piso para clean 175 de 17" cepillo lavado de piso para clean 175 de 17" $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800 78121601 Servicios de flete 1 Unidad transporte transporte $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990

Total Neto	$ 64.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.310
TOTAL OC	$ 77.100