1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-319-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra compra de abarrotes y otros para Hospitalizados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-16-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 3050,7065 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121508 Bandejas de huevos 1 Unidad no definida   Bandeja de huevos $ 3.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.018 $ 3.018 50101538 Verduras frescas 3 Unidad no definida   Porotillo 1 kilo minuto verde $ 1.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.691 $ 5.691 50131701 Leche o productos de mantequilla 10 Unidad no definida   Yogurt 125G. Light Bat. Vainilla $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Unidad no definida   Nectar 200ML Light $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.277 50131701 Leche o productos de mantequilla 12 Unidad no definida   Colun 125 G. platano $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220

Total Neto	$ 16.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.051
TOTAL OC	$ 19.107