1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-361-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2053-5-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erick Vargas Sanhueza Razón Social ERICK FRANCISCO VARGAS SANHUEZA R.U.T. 16.319.322-1 Sucursal Erick Vargas Sanhueza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 1 Unidad servicios odontologicos para el Programa GES Embarazada año 2012   $ 7.109.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.109.270 $ 7.109.270

Total Neto	$ 7.109.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.109.270

Justificación de exención de impuesto