1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-415-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2016 Nombre de la Orden de Compra abarrotes beneficio funcionarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 3332,968727718 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Botella   Nectar 1.5 litros $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319 50202311 Bebidas 4 Botella   Bebidas de 3 litros $ 1.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.299 52121602 Servilletas 1 Global   Servilletas $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878 $ 1.878 42141502 Palitos con casquillo de fibra 2 Paquete   Palitos coctel $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655 42141502 Palitos con casquillo de fibra 1 Paquete   Palitos Brocheta $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588

Total Neto	$ 16.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 802
IVA  19  %	$ 3.333
TOTAL OC	$ 20.875