1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-589-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2018 Nombre de la Orden de Compra compra de vajilla aluminio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-16-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 20565,562 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1180 Unidad   Vajilla aluminio desechable 120cc $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.120 $ 39.660 48101901 Vajillas de servicio 60 Pack   Vajilla aluminio desechable 240cc x20 Uds. $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.580 $ 68.580

Total Neto	$ 108.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.566
TOTAL OC	$ 128.806