1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-772-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2018 Nombre de la Orden de Compra compra de abarrotes y otros para Hospitalizados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-16-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 1664,6584 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101541 Champiñones 3 Unidad no definida   Champiñones $ 1.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.282 $ 3.282 24121508 Bandejas de huevos 1 Unidad no definida   Bandeja de huevos $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.059 $ 3.059 50131801 Queso natural 2 Unidad no definida   queso fresco $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420

Total Neto	$ 8.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.665
TOTAL OC	$ 10.426