1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-846-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2016 Nombre de la Orden de Compra 22- 5709 ORDEN DE COMPRA DESDE 2053-13-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-13-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Natalia Soto Razón Social - - - R.U.T. 16.168.920-3 Sucursal Natalia Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 35 Unidad Se requiere compra de servicio odontologico para programa resolutividad protesica, acorde a detalle de bases Otorgar 35 altas protesicas acrilicas, con plazo hasta el 15 de diciembre del presente año. Corte del 50% al 31 de agosto. Valor de alta: 34.000 pesos Con un mínimo de 3 controles posterior a la inserción y garantía de 12 meses de la entrega. Valor t $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.000 $ 1.190.000

Total Neto	$ 1.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.190.000

Justificación de exención de impuesto