1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-918-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de frutas y verduras, capacitación RCP Y pr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 2773,05 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor zalazar Razón Social GLADYS MORA GAMONAL R.U.T. 9.082.603-4 Sucursal zalazar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 3,5 Unidad no definida   Mandarinas $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.215 $ 5.215 50101634 Fruta fresca 2 Unidad   Pimiento Rojo $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 50101634 Fruta fresca 2,5 kilogramo   Aceituna $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 14.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.773
TOTAL OC	$ 17.368