1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-939-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de abarrotes y otros para funcionarios. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-16-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 3556,0381 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 4 Unidad no definida   B. basura 70x90 superior rollo $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.144 $ 3.143 24111503 Bolsas de plástico 4 Unidad no definida   B. basura 80x110/10 superior rollo $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.260 $ 5.261 50131801 Queso natural 5 Unidad no definida   Queso fresco los tilos 350 grs. $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.955 $ 5.954 50121537 Pescado congelado 1 Unidad no definida   filetes merluza 1 k gayi Jorge Rodriguez. $ 3.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.829 $ 3.829 47131603 Esponjas 2 Unidad no definida   Esponja de acero Virutex. $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 529

Total Neto	$ 18.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.556
TOTAL OC	$ 22.272