1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-99-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2053-2-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 124486,48 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERPLUS S.A. Razón Social INTERPLUS S A R.U.T. 96.909.270-0 Sucursal INTERPLUS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202208 Conjuntos de cableado 2 Global se requiere la contratación de conjunto y/o cableado Estructurado por el traslado y reinstalación de los puntos : Servicios Generales , Sala ERA, Nutricionista, Of. Enfermeria y Farmacia. se requiere la contratación de conjunto y/o cableado Estructurado por el traslado y reinstalación de los puntos : Servicios Generales , Sala ERA, Nutricionista, Of. Enfermeria y Farmacia. $ 327.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.192 $ 655.192

Total Neto	$ 655.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.486
TOTAL OC	$ 779.678