1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2053-999-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra compras de insumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370 Comuna Coelemu Impuesto 11164,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 3 Miles BOLSA DE PAPEL 1/2 LTS.- BOLSA DE PAPEL 1/2 LTS.- $ 6.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.560 $ 19.560 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 10 Miles BOLSA DE PAPEL 1/8 LTS.- BOLSA DE PAPEL 1/8 LTS.- $ 3.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200

Total Neto	$ 58.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.164
TOTAL OC	$ 69.924