1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2055-15-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Mantenimiento en Subestacion electrica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2055-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA TEMUCO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Maquehue 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo La Araucanía Comuna * Impuesto 106286 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo La Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construcciones beltran Razón Social rogelio beltran R.U.T. 13.397.096-7 Sucursal construcciones beltran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada 1 Unidad Cambio de canaletas y bajadas de agua, segun Bases y Especificaciones adjuntas   $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad Pintado exterior de subestacion electrica, segun Bases y Especificaciones adjuntas   $ 334.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.400 $ 334.400

Total Neto	$ 559.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.286
TOTAL OC	$ 665.686