1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2055-151-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y recarga de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2055-26-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA TEMUCO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo La Araucanía 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo La Araucanía Comuna Freire Impuesto 73042,84 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo La Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Masterfuego Razón Social CESAR ARTURO FIGUEROA SOLIS R.U.T. 7.311.734-8 Sucursal Masterfuego Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Mantenimiento y recarga de extintores portátiles, según factura N° 1490 Mantenimiento y recarga de extintores portátiles $ 384.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.436 $ 384.436

Total Neto	$ 384.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.043
TOTAL OC	$ 457.479