1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2055-30-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Leña para Calefaccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA TEMUCO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Maquehue 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo La Araucanía Comuna Temuco Impuesto 63864,32 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo La Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Recepcion de Mercaderias El Flete y Descarga las mercaderías son de cargo del proveedor, la recepción será en el Almacén Logístico, del Ad. Maquehue de 09:00 a 12:00 horas, y de 13:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves, y 09:00 a 12:00 horas, y de 13:30 a 16:00 horas el día viernes 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Salas Fourcade Razón Social JUAN ERNESTO SALAS FOURCADE R.U.T. 4.499.436-4 Sucursal Juan Salas Fourcade Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 13 Metro Cúbico Leña para calefaccion Trozada, picada y puesta en bodegas de la D.G.A.C. Leña de Euccaliptus Nitens Certificada $ 25.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.128 $ 336.128

Total Neto	$ 336.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.864
TOTAL OC	$ 399.992