1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2055-31-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO SEMESTRAL SURTIDOR DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2055-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA TEMUCO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo La Araucanía 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo La Araucanía Comuna Freire Impuesto 304739,1 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo La Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTAP Razón Social BBOH SERVICIOS INDUSTRIALES SPA R.U.T. 77.276.569-K Sucursal INTAP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101501 Servicios de refinado de petróleo 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE SURTIDOR DE COMBUSTIBLE DEL AD. ARAUCANÍA MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE SURTIDOR DE COMBUSTIBLE DEL AD. ARAUCANÍA $ 1.603.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.603.890 $ 1.603.890

Total Neto	$ 1.603.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.739
TOTAL OC	$ 1.908.629