1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2055-32-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantto. Equipos Aire Acond. Rotura de Cañería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2055-37-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA TEMUCO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo La Araucanía 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo La Araucanía Comuna Freire Impuesto 512333,86 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo La Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEVAL Razón Social ENEVAL COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.008.854-4 Sucursal ENEVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global Mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado por rotura de cañería en sala de equipos del edificio administrativo DGAC en el Aeródromo La Araucanía Mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado por rotura de cañería en sala de equipos del edificio administrativo DGAC en el Aeródromo La Araucanía $ 2.696.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.696.494 $ 2.696.494

Total Neto	$ 2.696.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 512.334
TOTAL OC	$ 3.208.828