1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2055-53-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Ad. La Araucanía 12-R114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2055-12-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA TEMUCO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Maquehue 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo La Araucanía Comuna Freire Impuesto 3549099,68 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo La Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 142832186 Razón Social ALFREDINA DEL CARMEN ARRIAGADA MUNOZ R.U.T. 14.283.218-6 Sucursal 142832186 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo para dependencias de Aeródromo La Araucanía de la Novena Región, de acuerdo a Bases de Licitación, Especificaciones y Anexos adjuntos por un período de cuatro (04) meses. Nuestra Empresa acepta las bases administrativa y técnicas de esta licitacion, en la cual se compromete a prestar servicio de aseo de acuerdo a las condiciones exigidas. La oferta tiene una validez de 150 dias desde la fecha de la Apertura de la estas $ 18.679.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.679.472 $ 18.679.472

Total Neto	$ 18.679.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.549.100
TOTAL OC	$ 22.228.572