1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2055-68-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2055-18-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2055-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Temuco Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Maquehue 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo La Araucanía Comuna Padre Las Casas Impuesto 38319,39 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo La Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES BERMMELL LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES BERMMELL LIMITADA R.U.T. 78.888.510-5 Sucursal DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES BERMMELL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101502 Queroseno 1 Unidad Adquisicion de $240.000.-, con todos los impuestos incluidos, en Parafina a granel, la parafina será retirada desde la estación de servicio por la D.G.A.C., en una fecha convenir, dentro de la ultima semana del mes de Agosto.   $ 201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.681 $ 201.681

Total Neto	$ 201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 240.000