1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2055-7-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2055-4-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2055-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA TEMUCO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Maquehue 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo La Araucanía Comuna * Impuesto 581172 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo La Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Angélica Seguel Sepúlveda Razón Social María Angélica Seguel Sepúlveda R.U.T. 11.988.700-3 Sucursal María Angélica Seguel Sepúlveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 152,94 Metro Cúbico Adquisición de $3.640.000.- con impuestos incluidos, en leña para calefacción, de acuerdo a anexo Licitación Leña, Criterios de Evaluación y Anexo por retención de un 2% del total facturado, los proveedores debe indicar claramente todos los criterios requ   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.058.800 $ 3.058.800

Total Neto	$ 3.058.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 581.172
TOTAL OC	$ 3.639.972