1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2055-7-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseo Ad. La Araucanía Febrero y Marzo 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2055-12-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA TEMUCO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo La Araucanía 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo La Araucanía Comuna Freire Impuesto 1774549,84 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo La Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 142832186 Razón Social ALFREDINA DEL CARMEN ARRIAGADA MUNOZ R.U.T. 14.283.218-6 Sucursal 142832186 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes Servicio de Aseo en dependencias aeronáuticas del Aeródromo La Araucanía, por prórroga de contrato de fecha 01.OCT.2014, conforme a cláusulas incluidas en el contrato y a términos de referencias del Trato Directo.   $ 4.669.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.339.736 $ 9.339.736

Total Neto	$ 9.339.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.774.550
TOTAL OC	$ 11.114.286