1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2055-76-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Prismáticos y detector metales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2055-27-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA TEMUCO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Maquehue 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo La Araucanía Comuna Padre Las Casas Impuesto 143683,32 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo La Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho mercaderias El Flete y Descarga las mercaderías son de cargo del proveedor, la recepción será en el Almacén Logístico, del Ad. Maquehue de 09:00 a 12:00 horas, y de 13:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves, y 09:00 a 12:00 horas, y de 13:30 a 16:00 horas el día viernes. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Representaciones Aerotech Razón Social REPRESENTACIONES AEROTECH LIMITADA R.U.T. 77.878.040-2 Sucursal Representaciones Aerotech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111903 Detectores de metales 4 Unidad Detector de metal portátil, de acuerdo a lo indicado en Anexo Especificaciones técnicas adjunto. Revisar Anexo. Valor neto mas IVA $ 189.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.228 $ 756.228

Total Neto	$ 756.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.683
TOTAL OC	$ 899.911