1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2055-80-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliario Ad. La Araucanía Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2055-32-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA TEMUCO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo La Araucanía 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo La Araucanía Comuna Freire Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo La Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor viviana andrea rivera gonzalez Razón Social VIVIANA ANDREA RIVERA GONZALEZ R.U.T. 14.096.364-k Sucursal viviana andrea rivera gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad Reemplazo de cerraduras de escritorio de madera, conforme a Especificaciones Técnicas adjuntas. Revisar anexos. Cerraduras según EETT. Valores netos. $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 2 Unidad Tapizado de sofás de tres cuerpos, conforme a Especificaciones Técnicas adjuntas. Revisar anexos. Retapizados de 2 sillones de 3 cuerpos según EETT. Valores netos. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.000