1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2055-85-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento mayor climatizacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2055-37-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA TEMUCO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo La Araucanía 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo La Araucanía Comuna Freire Impuesto 64395,18 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo La Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEVAL Razón Social ENEVAL COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.008.854-4 Sucursal ENEVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global MANTTO MAYOR POR SUMINISTRO Y REEMPLAZO TARJETA KHONE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AERÓDROMO LA ARAUCANIA DE LA COMUNA DE FREIRE SUMINISTRO Y REEMPLAZO TARJETA KHONE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO $ 338.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.922 $ 338.922

Total Neto	$ 338.922
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.395
TOTAL OC	$ 403.317