1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2055-9-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantto., Planta de agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2055-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA TEMUCO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo La Araucanía 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo La Araucanía Comuna Freire Impuesto 6573240 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo La Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Temuco Razón Social S & D MATUS QUIJADA HERMANOS CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.230.996-3 Sucursal Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 1 Global CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE POTABILIZACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE AGUA POTABLE DEL AERODROMO LA ARAUCANIA DE LA COMUNA DE FREIRE POR UN PERIODO DE 6 MESES SERVICIO DE POTABILIZACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE AGUA POTABLE DEL AERODROMO LA ARAUCANIA DE LA COMUNA DE FREIRE $ 34.596.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.596.000 $ 34.596.000

Total Neto	$ 34.596.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.573.240
TOTAL OC	$ 41.169.240